今年以來，中煤新集口孜東礦做足“內(nèi)涵式”發(fā)展文章，堅(jiān)持一切成本皆可控理念，在立足全面預(yù)算、標(biāo)準(zhǔn)成本定額、盤活閑置資源上下功夫，找準(zhǔn)降本“支點(diǎn)”撬動(dòng)增效“杠桿”，確保礦井經(jīng)濟(jì)效益最大化。
以全面預(yù)算為基礎(chǔ)，以利潤指標(biāo)為中心，該礦印發(fā)了《阜陽礦業(yè)全員績效考核辦法》，設(shè)置了安全、生產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化、經(jīng)營成本工資結(jié)構(gòu)，持續(xù)推行差異化考核及專項(xiàng)激勵(lì)政策，確保各專業(yè)和單位主動(dòng)作為，完成全年生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)。
“生產(chǎn)單位實(shí)行‘以量計(jì)資’了，工前定價(jià)，事事有單價(jià)、處處有交易，多干多掙、少干少掙，班清班結(jié)、日清日結(jié)，因此員工的工作積極性空前高漲。”該礦安裝一隊(duì)負(fù)責(zé)人孫自社喜上眉梢。
按照綜采、安撤、掘進(jìn)、輔助等8大專業(yè)模塊，生產(chǎn)單位堅(jiān)持“以量計(jì)資”，輔助單位強(qiáng)化服務(wù)效果兌現(xiàn)，機(jī)關(guān)單位設(shè)置KPI指標(biāo)，嚴(yán)格預(yù)算剛性約束，加強(qiáng)成本過程控制，與工資收入掛鉤，全方位壓降成本。
依據(jù)全面預(yù)算目標(biāo)，該礦各個(gè)專業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌鲋黧w后，由以往的單一“以生產(chǎn)為中心”向多元“以效益為中心”轉(zhuǎn)變，真正體現(xiàn)了“人人都是經(jīng)營者、崗位都是利潤源”的理念，干部職工“費(fèi)用投入算著花，擠出汗水省著花”的意識明顯提高。
截止到8月份，該礦產(chǎn)量、進(jìn)尺、煤質(zhì)、利潤總額等生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)均較計(jì)劃及上年同期有了新的突破，降本增效效果明顯。
標(biāo)準(zhǔn)成本定額，節(jié)支降耗“全方位”
為有效推動(dòng)礦井經(jīng)營管理工作高質(zhì)量運(yùn)行，該礦步推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)成本定額體系建設(shè)，增加了水耗、通風(fēng)材料消耗定額、管路維護(hù)人工定額等共計(jì)36項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)了成本科目全覆蓋，為礦井在預(yù)算管理、成本考核、績效薪酬分配等方面提供了科學(xué)依據(jù)。
“7月份，根據(jù)作業(yè)計(jì)劃，材料費(fèi)超預(yù)算2萬元，全部由區(qū)隊(duì)工資總額承擔(dān)，其中管理人員承擔(dān)了材料費(fèi)超預(yù)算的40%。”該礦綜掘一隊(duì)隊(duì)長黃立輝說，我們是真真切切嘗試到了“切膚”之痛，標(biāo)準(zhǔn)成本定額給我們戴上了節(jié)支降耗“緊箍咒”。
按照年度預(yù)算目標(biāo)，該礦結(jié)合采煤、掘進(jìn)、安撤、巷修等作業(yè)計(jì)劃，測算成本投入及人工結(jié)算，并根據(jù)礦井各單位月度實(shí)際工作量，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)成本定額核算成本實(shí)施超節(jié)獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)，發(fā)揮薪酬激勵(lì)作用，提高工效。
為強(qiáng)化成本管控，該礦各生產(chǎn)單位依照“定額結(jié)算”，形成了綜采隊(duì)伍“精細(xì)管”、掘進(jìn)隊(duì)伍“算著用”的良好成本管控氛圍，盡最大可能地降低設(shè)備和材料投入費(fèi)用，時(shí)時(shí)處處、點(diǎn)點(diǎn)滴滴節(jié)支促增效促增收。
8月份，該礦綜采二隊(duì)自主加工掃煤器、彎管、護(hù)欄等100余件，小改小革4項(xiàng)，創(chuàng)效100余萬元；各綜掘隊(duì)風(fēng)動(dòng)工具考核較上月下降109.8萬元，綜機(jī)配件及油脂較上月下降122.3萬元。既降低了新成本投入，也極大地促進(jìn)了安全生產(chǎn)。
為盤活閑置資源，從源頭堵塞經(jīng)營管理“漏洞”，該礦每月組織對對閑置的廠房場地、閑置設(shè)備等進(jìn)行摸底，對各周轉(zhuǎn)庫房進(jìn)行專項(xiàng)檢查區(qū)，減少資金占用、提高物資計(jì)劃準(zhǔn)確率、壓降周轉(zhuǎn)庫房庫存。
“可周轉(zhuǎn)性材料不能發(fā)揮最大使用效能就是增加成本，我們通過詳細(xì)劃分周轉(zhuǎn)性材料項(xiàng)目和管理權(quán)限，實(shí)行統(tǒng)一調(diào)撥管理，今年以來，礦井周轉(zhuǎn)庫庫存金額較上年同期下降了18.02%。”該礦經(jīng)營辦副主任宮文哲說。
該礦依據(jù)下發(fā)的《口孜東礦周轉(zhuǎn)庫庫存壓降辦法》，建全“計(jì)劃-審核-使用-庫存”的全鏈條物資跟蹤考核體系，落實(shí)偶數(shù)月份庫存金額、積壓物資、計(jì)劃編制等考核機(jī)制。同時(shí)，成立維修加工綜合服務(wù)隊(duì)，深入開展內(nèi)涵挖潛、多元?jiǎng)?chuàng)效，形成“淘寶—維修—加工—復(fù)用”閉環(huán)管理，最大限度發(fā)揮回收物資價(jià)值空間。
通過以上措施，今年以來，礦井月度物資平衡計(jì)劃共計(jì)核減375.48萬元；完成修舊利廢、回收復(fù)用近500萬元。（高闖）
煤炭
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